Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/233 /21 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia  2021r.	
	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	94 396 264,43	42 252 552,76	28 502 048,44	17 024 000,00	24 000,00	24 000,00	
1.a	- wydatki bieżące	24 182 440,95	13 888 251,05	8 000 648,97	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe	70 213 823,48	28 364 301,71	20 501 399,47	17 000 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	29 933 195,59	16 214 900,76	8 064 125,44	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	21 787 892,11	11 688 433,05	8 000 648,97	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2027	126 020,25	5 388,89	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1.2	"Aktywna Mama, aktywny Tata" - 	PUP	2019	2021	43 520,12	8 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	PO WERVET- "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej" - 	ZS Chodecz	2019	2021	452 384,62	233 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	PO WER - "Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe" - 	ZS Lubraniec-Marysin	2019	2021	636 318,15	219 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych" - 	ZS Chodecz	2019	2021	198 486,26	195 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER - 	ZS Lubraniec-Marysin	2020	2021	196 086,00	196 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2020	2022	907 555,82	524 233,13	96 013,87	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2020	2022	2 282 829,89	1 104 605,06	701 815,10	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2021	2022	15 695 176,00	8 677 991,00	7 017 185,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Rodzina w Centrum 3 - 	PCPR Włocławek	2021	2022	364 963,00	179 328,00	185 635,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2020	2021	869 552,00	328 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	8 145 303,48	4 526 467,71	63 476,47	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2027	6 474 344,34	2 993 798,04	63 476,47	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2020	2022	116 826,47	30 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2021	1 554 132,67	1 501 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
1	24 000,00	24 000,00	0,00	87 874 601,20	
1.a	24 000,00	24 000,00	0,00	22 008 900,02	
1.b	0,00	0,00	0,00	65 865 701,18	
1.1	24 000,00	24 000,00	0,00	24 399 026,20	
1.1.1	24 000,00	24 000,00	0,00	19 809 082,02	
1.1.1.1	24 000,00	24 000,00	0,00	125 388,89	
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 130,36	
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	233 816,13	
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	219 632,44	
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	195 928,76	
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	196 086,00	
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	620 247,00	
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 806 420,16	
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	15 695 176,00	
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	364 963,00	
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	328 293,28	
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 589 944,18	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 057 274,51	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	30 837,00	
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 501 832,67	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	64 463 068,84	26 037 652,00	20 437 923,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	2 394 548,84	2 199 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2020-2021 - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2020	2021	462 534,84	277 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C- ułożenie warstwy ścieralnej - 	PZD z/s w Jarantowicach	2020	2021	1 932 014,00	1 922 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	62 068 520,00	23 837 834,00	20 437 923,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2022	487 061,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją - 	DPS Rzeżewo	2019	2021	66 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2023	57 575 500,00	20 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej - 	PZD z/s w Jarantowicach	2020	2021	121 555,00	89 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II - opracowanie dokumentacji projektowej - 	PZD z/s w Jarantowicach	2020	2021	214 266,00	174 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek, odcinek ok. 2,2 km - opracowanie dokumentacji projektowej - 	PZD z/s w Jarantowicach	2020	2021	84 624,00	64 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, dł. odcinka 2,5 km - 	PZD z/s w Jarantowicach	2019	2021	3 519 014,00	3 448 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0,00	0,00	0,00	63 475 575,00	
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 199 818,00	
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	277 521,00	
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 922 297,00	
1.3.2	0,00	0,00	0,00	61 275 757,00	
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	437 923,00	
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	61 500,00	
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	89 155,00	
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	174 266,00	
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	64 624,00	
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 448 289,00